中國(guó)電力網(wǎng)訊(通訊員 錢玉錦 ) 9月25日，國(guó)能德宏公司圓滿完成2024年內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
該公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制訂2024年內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，明確總體要求和主要任務(wù)，細(xì)化分解工作任務(wù)，明確責(zé)任部門、責(zé)任人，并對(duì)評(píng)價(jià)工作提出具體工作要求。此次監(jiān)督評(píng)價(jià)包含內(nèi)控設(shè)計(jì)有效性和內(nèi)控執(zhí)行有效性兩方面，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出整改建議，將風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。
各業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)分工對(duì)《內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行逐項(xiàng)審核，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)定不清晰、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)設(shè)定不明確的進(jìn)行糾正，對(duì)本部門內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性逐項(xiàng)評(píng)價(jià)。針對(duì)查找出的缺陷，該公司堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，研究制定整改措施，明確整改期限、責(zé)任人，確保整改措施逐項(xiàng)落實(shí)到位，改善和消除內(nèi)控缺陷，堵塞漏洞。下一步，該公司將以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動(dòng)問題整改落實(shí)，確保整改成果運(yùn)用到位，提高經(jīng)營(yíng)效率。
評(píng)論